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自治县财政局主要工作完成情况及工作要点

时间:2016-02-29  归属:年终工作总结

2013年以来,我局财政工作在县委、县政府的领导下,始终坚持以“内强素质,外塑形象”为核心,以学习贯彻党的十八大会议精神为契机,大力开拓,务实创新,进一步健全和完善内部管理制度,充分调动全体职工的工作积极性、主动性,克服了工作中的各种困难和问题,坚持以组织收入为中心,依法行政,依法理财,强化收入管理,努力实现应收尽收。在抓紧组织收入不放松的同时,统筹兼顾,合理安排支出,合理组织资金调度,确保了工资按月拨付和政权机构正常运转,同时,认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的各项惠民政策,不断深化农村综合改革试点工作。下面就我局2013年10月以来财政主要工作完成情况总结汇报如下:

  一、财政收支预算执行情况

  (一)财政收入预算执行情况

  截止10月31日,全县共完成财政总收入31286万元,占任务数(以下均为市级调整后任务数)38050万元的82.22%,低于时序进度1.11个百分点,同比增长14.81%。公共财政预算收入完成19378万元,占任务数23038万元的84.11%,高于时序进度0.78个百分点,同比增长14.41%。基金预算收入完成11549万元(已扣除征地补偿款5055万元),占年初任务数5080万元的227.34%。

  (二)财政支出预算执行情况

  1—10月公共财政预算支出完成104960万元,同比增长15%,其中一般公共服务支出完成19812万元,同比增长46.82%。

  (三)预算执行中存在的问题

  1、公共财政预算收入难以完成年初人代会通过的预算数

  年初我县人代会批准的地方公共财政预算收入为26500万元,财政总收入为38040万元。新的省以下财政管理体制实施后, 因六大税种在省、市、县三级按2:2:6比例分成,三大税收在市、县两级按2:8比例分成,导致我县地方税收收入将比年初数减少3462万元。地方公共财政预算收入在同口径完成的情况下,实际县级收入仅为23038万元,与年初人代会批准的县级财政收入预算相差3462万元。加上我县税源结构单一,增值税主要靠电力行业支撑, 今年北盘江上游持续干旱,蓄水量减少,光照、董菁两大电站的发电量减少,直接影响我县增值税收入,预计全年将比去年同期减少近2000万元。另外,铁合金行业市场低迷,水泥行业尚留抵,国税部门的增收动力主要依靠大理石行业及煤炭行业,因煤炭行业兼并重组,大理石行业增值税增量小,无法弥补税收缺口。

  2、非税收入所占比重较高,财政收入质量相对下降

  年初通过县人代会的财政收入预算中,非税收入占地方公共财政预算收入的30.41%,后经市级调整任务后,非税收入任务占调整后地方公共财政预算收入的35%,所占比重比调整前提高4.59个百分点,比全省2012年县区平均水平32.78%高出2.22个百分点。非税收入占比偏高,不仅影响地方可用财力的规模和不能获得省财政考核奖励,而且还影响中央及省对我县转移支付力度,甚至还将影响我县经济社会的可持续发展。

  3、年终财政收支平衡难度大

  年初的财政支出预算为缺项预算,应列未列支出为1.1亿元,年初预备费也仅安排800万元,截止目前已超支2000多万元。年度预算已至10月,但省财政厅还无明确的新增财力性补助下达,加之后期如果土地出让收入完不成年初任务数,偿债资金及BT项目等各项资金的支出,将进一步加大公共财政预算收入的平衡难度。

  预计全县财政总收入完成35961万元,占任务数的94.51%,同比增长19.07%,缺口2089万元;公共财政预算收入可完成22305万元,占任务数的96.82%,同比增长17.85%。由于收入缺口主要在国税,使上划省、市级税收收入不能完成任务数,缺口部分将不能进入补助基数,对我县财力的影响将是长期的。

  (四)后两月的工作打算

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